云南省人民代表大会常务委员会办公厅2019年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

云南省人民代表大会常务委员会办公厅

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.在省人民代表大会闭会期间,制定和颁布我省地方性法规,审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。

3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

4.召集本级人民代表大会会议;

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二)机构设置情况

云南省人民代表大会常务委员会由以下机构组成:

9个专门委员会:省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。

3个工作委员会:省人大常委会选举联络工作委员会、省人大常委会法制工作委员会、省人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构:省人大常委会办公厅(下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室)。

2个事业单位:信息中心、《云南人大》杂志社。

(三)重点工作概述

人大工作主要围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,依法行使立法权、监督权、决定权、任免权,更好发挥人大代表作用,保障中央的决策部署和省委的工作要求落地落实。

1.进一步紧扣“三个定位”加强立法工作。云南高质量跨越式发展的坐标,突出推进“三个定位”这一重点,发挥地方立法促进发展、保障善治的重要作用。紧扣促进民族团结进步,制定和修改相关地方性法规,加大对民族自治地方立法工作的统筹力度,推动尽快出台《云南省民族团结进步示范区建设条例》实施细则。紧扣争当生态文明建设排头兵开展立法调研,制定气候资源保护和开发利用等条例,修改程海、星云湖、阳宗海保护条例,推动有关州市完善洱海、异龙湖、泸沽湖等高原湖泊保护法规。紧扣建设面向南亚东南亚辐射中心,开展相关领域的立法调研。同时,坚持立改废并重,健全工作机制,加强统筹指导,建成覆盖全省的地方立法和备案审查工作信息化系统,加强规范性文件备案审查工作,不断提高立法质量。

2.进一步紧盯三大攻坚战加强监督工作。关注云南高质量跨越式发展必须跨越的重大关口,突出打好三大攻坚战这一重点,实行正确监督、有效监督。紧盯防范化解重大风险,坚持底线思维,审议省政府关于2018年度国有资产管理情况的综合报告、行政事业性国有资产管理情况的专项报告,听取和审议审计工作等报告,对部分被审计单位审计查出问题整改工作进行满意度测评,加强政府债务监督,推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,实现全省人大预算联网监督全覆盖,提高防控能力。紧盯精准脱贫,听取和审议省政府关于脱贫攻坚工作情况的报告并进行专题询问,组织开展相关执法检查,推动实施乡村振兴战略与打好精准脱贫攻坚战的有机衔接。紧盯污染防治,审议省政府关于落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改进展情况报告并进行专题询问,听取和审议省政府关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告,组织开展相关执法检查和九大高原湖泊河(湖)长制工作督察,推动建设中国最美丽省份。

3.进一步围绕更好发挥作用加强代表工作。根据云南高质量跨越式发展面临攻坚克难的实际,突出更好发挥代表作用这一重点,激发全社会投身跨越发展的积极性、主动性和创造性。围绕更好发挥代表来自人民、根植人民的优势,将主任会议组成人员到基层调研召开各级人大代表座谈会作为制度性安排,加强代表培训,继续邀请基层代表列席常委会会议,深化法规案征求代表意见和预算审查前听取代表意见的工作,提升代表参与常委会工作的质量,努力做到民有所呼、我有所应。围绕更好发挥代表为发展献策、为人民代言的作用,制定优秀代表建议和办理工作评比表彰办法,健全代表建议办理和督办工作机制,提升办理实效,促进代表深入群众,为云南改革发展稳定汇聚民意、集中民智。围绕更好发挥代表的桥梁纽带作用,制定省人大代表履职管理办法,实现代表活动阵地在全省乡镇和街道全覆盖,推动代表直接联系人民群众工作平台和网络平台的制度化建设,拓展发挥代表作用的有效途径。

4.进一步提高政治站位加强自身建设。立足推动云南高质量跨越式发展,着力加强自身建设。始终把政治建设摆在首位,毫不动摇坚持党的领导,坚决落实中央精神和省委要求,确保人大工作正确政治方向。加强理论武装,持续深入学习好、研究好、宣传好、贯彻好习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,建立常委会组成人员参加常委会党组理论学习中心组专题学习制度,把学习成果转化为做好人大工作的精神动力。落实深化改革任务,完善议事规则,健全组织制度和工作制度,做好人大专门委员会、常委会工作机构调整设置的后续工作。坚持严字当头,锲而不舍加强纪律建设和作风建设。以纪念地方人大常委会设立40周年为契机,加大理论研究和宣传力度。加强人大干部培训工作,定期举办机关“学习教育讲堂”,努力造就忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制255人,其中:行政编制 241人,事业编制14人。在职实有247人,其中: 财政全供养245人,财政部分供养0人,非财政供养2人。

离退休人员179人,其中: 离休14人,退休 165人。

车辆编制41辆,实有车辆41辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12657.53万元,其中:本年一般公共预算财政拨款12563.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转94.43万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12657.53万元,其中:本年收入12563.10万元,上年结转94.43万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12563.10万元(本级财力12563.10万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 12657.53万元。本年财政拨款安排支出 12563.10万元,其中,基本支出8026.10万元,项目支出4537.00万元。上年结转支出94.43万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出——人大事务——行政运行6913.02万元,主要用于行政单位的人员支出及公用经费等基本支出。

一般公共服务支出——人大事务——一般行政管理事务2200.00万元,主要用于机关办公大楼的修缮。

一般公共服务支出——人大事务——机关服务665.00万元,主要用于行政单位提供后勤服务及机关信息化建设的支出。

一般公共服务支出——人大事务——人大立法540.00万元,主要用于人大立法、常委会立法和执法检查、课题研究、新闻宣传等方面的支出。

一般公共服务支出——人大事务——人大监督255.00万元,主要用于常委会视察和专题调研、人大财经监督、预算审查监督等工作的支出。

一般公共服务支出——人大事务——代表工作722.00万元,主要用于省人大代表活动、常委会委员履职和保障工作等方面的支出。

一般公共服务支出——人大事务——人大信访工作100.00万元,主要用于接待群众来信来访、机关综治维稳等方面的支出。

一般公共服务支出——人大事务——事业运行130.65万元,主要用于附属事业单位的人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休13.83万元,主要用于行政离退休人员公用经费的支出。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出568.06万元,主要用于缴纳机关人员基本养老保险费单位承担部份的支出。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出20.90万元,主要用于缴纳机关人员职业年金单位承担部份的支出。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金434.64万元,主要用于缴纳机关人员住房公积金单位承担部份的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4832.79万元(其中:基本支出4832.79万元)

商品和服务支出5512.52万元(其中:基本支出3193.31万元,项目支出2319.21万元)

对个人和家庭的补助支出17.79万元(其中:项目支出17.79万元)

资本性支出2200.00万元(其中:项目支出2200.00万元)

五、省对下转项转移支付情况

   (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:基层人大能力提升专项资金,金额2,000.00万元,主要用于补助州(市)、县(市、区)人大常委会修缮办公室、会议室等办公场所,以及购置办公设施设备和建设电子表决系统;建设乡(镇)人大代表活动室和村代表联络站;基层人大遭受自然灾害应急补助;基层人大常委会组织的视察、调研和培训;补助人大系统挂钩扶贫联系点的特殊困难。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金220.35万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大阳集团8827.com常委会办公厅2019年财政拨款“三公”经费预算合计460.00万元,其中:因公出国(境)费支出150万元;公务用车购置及运行维护费支出230.00万元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出230.00万元);公务接待费支出80.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少242.00万元,减少了34.47%,减少的主要原因:一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和省委实施办法,严格执行财务制度,严格控制机关的“三公”经费支出;二是认真分析和核算了机关“三公”经费的实际需求,预算编制更加符合实际情况,避免了年初预算较大,执行结果较小的情况年年出现。

1.因公出国(境)经费

因公出国(境)经费预算数比2018年预算数增加105万元,增加的主要原因是2018年的预算数未包括出访非限量管理国家和地区的经费。经费主要用于省人大常委会加强同国外议会和与人大工作相关的国际组织的交流与沟通。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算减少99万元,主要原因是重新测算了费用的实际需求。经费主要用于保障人大常委会执法检查和视察、立法调研、代表工作、信访和综治维稳、课题调研、定点扶贫等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费

公务接待费预算数比2018年预算数减少248万元,主要原因是重新测算了费用的实际需求。经费主要用于全国人大和外省人大到滇考察调研工作的接待开支。

(二)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算较2018年减少了255.41万元,减少了3.08%,减少的原因主要是2019年省人大机关服务中心和胜利堂管理处划归省级机关事务管理局,经费预算不再由省人大编制。

(三)部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算较2018年增加了2101万元,增加了86.25%,增加的原因主要是2019年增加了“人民大会堂云南厅和机关办公大楼修缮”项目经费2200万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排

大阳集团8827.com办公厅2019年用于机关运行的经费预算安排合计3193.31万元,主要是指人大机关的商品和服务支出,具体为办公费229.28万元、印刷费110.93万元、水费55.45万元、电费185.04万元、邮电费96.12万元、物业管理费144.15万元、差旅费539.84万元、维修维护费257.22万元、会议费222.00万元、培训费193.24万元、劳务费40.00万元、委托业务费20.00万元、工会经费55.08万元、福利费55.08万元、公务用车运行维护费138.31万元、其他交通费用362.80万元、税金及附加费用40.00万元、其他商品和服务支出448.77万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

省人大常委会办公厅高度重视部门预算绩效管理,在有关制度中,明确了绩效管理的要求。在编制预算时,围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,依法行使立法权、监督权、决定权、任免权,更好发挥人大代表作用,保障中央的决策部署和省委的工作要求落地落实等2019年的重点工作,制定了整体绩效目标。为了更好地保障这些工作落到实处,取得实效,在制定十二个项目的绩效目标时,充分考虑了项目的实施结果和预期成效,从任务数量、社会效益和满意度方面指定了50多个绩效目标。在预算执行中,将紧盯这些目标不放松,确保目标顺利实现,实现预期效果;在2019年部门决算以后,将对上一年的资金绩效情况进行评价,认真分析存在的困难和问题,为下一年度的绩效管理提供依据。